9.2 KiB

Raw Blame History

返利中心页面流程

写代码以本文为准。

环境

地址：http://192.168.170.144:8001
菜单：采购协议管理
登录账号走本机 rpa_rebate/.env
合同号用合同系统号，例：035012026101035440
细单货品：点「货品编码」三个点，弹窗里用表 3 / 接口 3 的 goodsId 搜
计划员：先点进选择框，默认选「廖建琦」，不要选计划员 ID。后期再改回订单中心计划员
联系人：选择框，选第二条「苏文辉」
承付模式：方案「下月 N 号结」
承付参数：总单、细单都填 25（vxe 数字框，键盘输入）
协议开始、协议结束：当天
细单备注 = 订单号（oms_id）
特定补偿预估值 = 0
进货补偿预估值 = 0
搜不到合同：不重录合同，留给下一班
送审成功才写表 4：actionCode=2、agreementStatus=1，带上 协议总单ID / 协议细单ID

整班顺序

打开返利中心，登录，进采购协议管理
按合同号查号，表里出现该号才算搜到
勾中该合同已有总单（审批通过后返利中心已有一条，不要点新增总单）
补总单必填（卡片仍在「编辑」）→ 总单工具栏保存 → 再点卡片「确认 Ctrl + Enter」→ 读「协议总单ID」
该总单下多次点细单「新增」，按货品 ID 搜品种；每条卡片点货品卡「确认 Ctrl + Enter」落到货品表；所有细单都确认完再点货品工具栏保存
总单工具栏点送审（细单必须已保存）
送审成功才落表 4。同一合同一组一个结果。

细单只走页面「新增 + 货品编码三个点 + 按货品ID搜」。Excel 下模板上传不做。班次入口 run_batch.py。

1 查号

打开查询
合同编号填合同系统号
点查询
关查询弹层用 X / Esc，不要点「取消」（会清掉合同编号筛选）
总单表 .table-show 里「合同编号」列等于该号，点左侧固定列勾选框
禁止拿第一行，禁止拿 CG- 号凑合
勾中总单后，货品区才出「新增」
表里出现该合同号才算搜到；输入框回显不算

合同审批通过后，返利中心已经有一条总单，直接在那条上操作，不要新增总单。打开后仍要补表头必填；供应商要点三个点进选择框。

2 总单

先按合同编号勾中总单行
打开总单：点「编辑」或双击行，哪个方便用哪个。不要点「新增」总单
带星号都要填
供应商：点「供应商编码」三个点，打开选择框，用表 3 的 supplier_mdm_code 搜，对上编码那一列，确认选中。选中后会带出供应商名称、返利单位等，不要手填这些带出项。名称和编码不要填反
选对供应商时不应弹出「货源选择」；若弹出，停下问
计划员：进选择框，先默认选「廖建琦」，不要选计划员 ID。后期再改
联系人：进选择框，选第二条「苏文辉」
采购结算方式：可筛选下拉，先输入「电汇」，再精确点「电汇」，不要点「电汇—非直联」
承付模式：「下月N号结」。承付参数填 25（数字框，键盘输入；不要填「以销售定结」）
卡片还在「编辑」时点总单工具栏「保存」，再点卡片「确认 Ctrl + Enter」。先确认会把卡收回表格，保存落不到库
保存后总单号认 协议总单ID

2.1 总单字段

页面字段	怎么填	从哪来
供应商编码	三个点打开选择框，用 `supplier_mdm_code` 搜，确认选中那条	表 3
供应商名称	不填，选供应商后带出	带出
返利单位编码	不填，选供应商后带出	带出
计划员	选择框先选「廖建琦」，不要选计划员 ID；后期再改	本账号，后期改
联系人	选择框选第二条「苏文辉」	页面选项
返利合约	「否」	写死
采购结算方式	「电汇」，精确点中	写死
承付模式	「下月N号结」	方案
承付参数	`25`	写死
协议开始日期	当天	写死
协议结束日期	当天	写死

3 细单

必须先勾中总单，货品区才出「新增」
点货品「新增」（同一合同多行：每行点一次新增）
细单「货品编码」字段点三个点，打开货品选择
弹窗里用 货品ID 搜表 3 的 goods_id（不要用 opcode / 货品编码搜）
先点行里的单选 .vxe-cell--radio，再点弹窗底「确定」
数量、含税协议单价、无税单价按表 3 填
细单备注 = 订单号；特定补偿 = 0
承付模式：下月N号结；承付参数 25
采购结算方式：先输入「电汇」再精确点「电汇」
关税税率不填。货源细单ID 本期不填。弹层按总单联系人过滤（现「苏文辉」），不是全局按号搜；表 3 goods_source_id 若不是该联系人名下货源，三个点是空的。下一会话再填；搜不到整组报错返回，不按行拆。进货补偿预估值确认时报必填，填 0
细单开始 / 结束日期先用系统默认；保存报错再看
每条卡片填完点标题栏「确认 Ctrl + Enter」，行才落到货品表。不要点「返回表格」代替确认
三条都确认完，再点货品工具栏「保存」（新增旁边那颗，不要点总单工具栏保存）。保存时若弹出确认，再点确认。不要每条都点工具栏保存
提示「总单供应商为空」时，先回总单把供应商补上，再继续细单

表 3 没有「无税单价」列，只有 unit_price（含税）和 purchase_tax_rate。无税单价按 含税 ÷ (1+税率) 算；税率用该行 purchase_tax_rate，空则 0.13。

3.1 细单字段

页面字段	怎么填	从哪来
货品编码	三个点打开选择框，用货品ID搜	表 3 `goods_id`
数量	手填	表 3 `qty`
含税协议单价	手填	表 3 `unit_price`
无税单价	手填	表 3：`unit_price / (1 + purchase_tax_rate)`
税率	表 3 `purchase_tax_rate`，空则 `0.13`	表 3
关税税率	不填	—
承付模式	「下月N号结」	方案
承付参数	`25`	写死
采购结算方式	「电汇」，精确点中	写死
细单开始日期	系统默认，报错再看	页面
细单结束日期	系统默认，报错再看	页面
特定补偿预估值	`0`	写死
进货补偿预估值	页面确认时报必填，填 `0`	写死
细单备注	订单号	表 3 `oms_id`
货源细单ID	本期不填。弹层按总单联系人（现苏文辉）过滤；下一会话三个点搜，空则整组报错返回	—

4 送审

总单、细单都保存完再送审；未保存细单不能送审
送审按钮在 总单工具栏
点「送审」；有确认框就确定
送审成功才插表 4 协议行
总单号认 协议总单ID，细单号认 协议细单ID。列表上一时看不见，再点一次查询

5 落表（班次，不改页面）

领表 4：action_code=1 AND contract_status=1 AND process_status=0（合同已起草、尚未回成功）。同一合同号整组领
领表 3：contract_entry_status=0 且已有 contractNo 的只录协议行
领取时表 4、表 3 的 process_status 都是 0→3。create_user_name / update_user_name 固定「系统管理员」
崩溃停在 3：改回 0 再跑
搜到并送审成功：起草行 contract_status=2、process_status=1；同一合同每个 oms_id 插同一套 action_code=2、agreement_status=1，带协议总单ID / 协议细单ID；push_status=0。一组一个结果，不按行拆成功/失败
搜不到：表 4 process_status 改回 0，表 3 改回 0，不插协议行
不推接口 4，不改 push_status

6 不要做

不要点查询弹层的「取消」
不要拿第一行或 CG- 号当总单
不要新增总单（审批通过后已有一条）
不要选计划员 ID；现阶段选「廖建琦」
供应商选择框里不要把名称和编码填反；用 supplier_mdm_code 搜编码
不要用 opcode / 货品编码在返利中心搜品种；用货品ID
结算不要点到「电汇—非直联」
细单不要点总单工具栏的保存
不要每条细单都点工具栏保存；卡片「确定」落到表后再统一保存
不要把承付参数填成「以销售定结」；总单、细单都填 25
不要做 Excel 导入
不要按行拆同一合同的成功/失败；一组一个结果
不要点总单卡片的「确认」去当细单确认；细单只点货品卡片「确认 Ctrl + Enter」
搜不到不要重录合同
浏览器卡住时不要关，停下问
计划员三个点打开的「货源选择」是选人弹层，要按住再搜「廖建琦」；适配器默认关货源层时计划员选不了
货源跟联系人，不跟计划员。细单货源弹层只出苏文辉名下货源

7 本期不填 / 后期再改

项	现在	以后
货源细单ID	不填	三个点按联系人过滤搜表 3 号；空则整组失败
计划员	廖建琦	改回表 3 `planner_name`
口 2 / 口 4 HTTP、M5、药帮忙支付	不做	不在本包

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